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  • 索 引 号:015114369-201802-134953
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 昆明市国有资产监督管理委员会
  • 发文日期:2018-02-24 10:41
  • 名  称:昆明市人民政府国有资产监督管理委员会2018年部门预算公开
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第一部分 昆明市人民政府国有资产监督管理委员会2018年部门预算编制说明

第二部分昆明市人民政府国有资产监督管理委员会部门2018年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、财政拨款收支预算总表

四、一般公共预算支出表

五、基本支出预算表

六、政府性基金预算支出表

七、收支总表

八、收入总表

九、支出总表

十、三公经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、整体支出绩效目标

十二、单位基本信息表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、政府采购预算表

昆明市人民政府国有资产监督管理委员会

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.根据昆明市人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规,代表市政府履行国有资产出资人职责,对市属企业(不含金融类企业)的国有资产和市本级部分行政事业单位用于经营性国有资产实施监管。

2.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。按照国家颁布的国有资产保值增值指标体系,制定考核标准,通过统计、稽核对监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,负责监管企业工资分配管理工作,制定监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3.指导推进所监管企业改革和重组,推进所监管企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构;按照省和市的战略部署,推动国有经济布局和结构的调整;指导监管企业做好重大建设项目工作。

4.通过法定程序对所监管企业负责人进行建议任免或任免、考核,并根据其经营业绩进行奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

5.按照有关规定,代表昆明市人民政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。

6.负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

7.按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻国家和省市安全生产等政策及有关法律法规、标准等工作。

8.承担昆明市深化国有企业改革试点工作领导小组办公室和昆明市企业兼并破产办公室的日常管理工作,负责市属国有企业改制、兼并、破产、重组工作。

9.负责所监管企业国有资产基础管理,起草国有资产管理的地方性法规、政府规章草案,制定有关管理制度、实施办法。推行国有资产管理全覆盖工作,探索多种形式的国有资产监督、管理、经营方式。依法对全市国有资产管理工作进行指导和监督。

10.承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

(二)机构设置情况

市国资委为市政府直属特设机构,正县级机构,共设办公室(党委办公室)、政策法规处、规划发展处、产权管理处、资本运营处、资产统计与财务监督处、考核分配处、监事会工作处、企业领导人员管理处、党建工作处、群众工作及信息技术处、人事处等12个内设机构(正科级)和纪检监察室、机关党委以及6个国有企业监事会,2017年市国资委共有在职人员86人,其中:机关人员80人,工勤人员6人。

(三)重点工作概述。

1.推进国有企业完善现代企业制度。

2.进一步深化国有企业改革。

3.继续加强企业投融资基础管理。

4.规范监管企业领导干部选拔任用。

5.继续推进国有资本经营预算工作。

6.开展企业国有资产的产权界定、产权登记、资产评估审核、进场交易、产权处置和纠纷处理等工作。开展监管企业财务动态监测、经济运行分析力度。制定昆明市属国有企业发展战略和规划管理暂行办法。

7.加强企业党建和党风廉政建设工作。

8.继续做好信访、综治维稳和平安创建工作。

9.认真做好扶贫工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1,分别是昆明市人民政府国有资产监督管理委员会。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制90人,其中:行政编制 90人,事业编制0人。在职实有86人,其中:财政全供养86人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 61人,其中:离休 3人,退休 58人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入3,789.21 万元,其中:一般公共预算2,330.75万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益1,458.46万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 3,789.21万元,其中:本年收入3,789.21万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,330.75万元(本级财力2,330.75万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款1,458.46万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出3,789.21万元。本级财力安排支出 3,789.21万元,其中,基本支出2,006.49万元,项目支出1,782.72万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列

“201(一般公共服务支出)-11(纪检监察事务)-05(派驻派出机构)支出,支出10万元,主要反映纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出;

“215(资源勘探信息等支出)-07(国有资产监管)-01(行政运行)支出,支出1842.89万元,主要反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出;

“215(资源勘探信息等支出)-07(国有资产监管)-02(一般行政管理事务)支出,支出324.26万元,主要反映行政单位日常行政运行和一般行政管理事务的支出;

“221(住房保障支出)-02(住房改革支出)-01(住房公积金)支出,支出150万元,主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

“221(住房保障支出)-02(住房改革支出)-03(购房补贴)支出,支出3.6万元;反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

“223(国有资本经营预算支出)-02(国有企业资本金注入)01(国有企业经济结构调整)支出,支出1048.46万元,主要反映用国有资本经营预算收入安排的支出国有企业战略性重组、产业结构调整、推动国有资投向重点行业和关键领域等方面的支出;

“223(国有资本经营预算支出)-02(国有企业资本金注入)02(公益性设施投资支出)支出,支出100万元,主要反映用国有资本经营预算收入安排的公益性企业公关服务设施的投资支出,包括油气管道支出、交通运输设施支出、通信设施支出、市政服务设施支出等;

“223(国有资本经营预算支出)-99(其他国有资本经营预算支出)-01(其他国有资本经营预算支出)支出,支出310万元,主要反映国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组(其中:基本支出2,006.49万元,项目支出1,782.72万元)。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

昆明市国资委2018年部门预算不涉及市对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

昆明市国资委2018年部门预算不涉及与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

昆明市国资委2018年部门预算不涉及按既定政策标准测算补助事项。

六、三公经费安排情况说明

2018年部门三公经费预算2万元,比上年预算数减少 9万元,其中:因公出国(境)费0万元,比上年预算数减少0万元;2.公务接待费2万元,比上年预算数减少9万元;3.公务用车购置及运行费0万元,比上年预算数减少0万元。三公经费减少的原因主要是:

(一)因公出国(境)费用预算数为0,无变化。

(二)公务接待费比上年预算减少9万元,是因为我单位严格对标党的十九大全面从严治党新要求,认真落实七严格十严禁、整治四风问题有关纪律要求,持续巩固拓展落实中央八项规定成果,严格缩减公务接待费相关支出。

(三)公务用车运行维护费预算数为0,无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金176万元。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出收入预算变动的主要原因

2018年本级财力安排昆明市人民政府国有资产监督管理委员会部门基本支出收入2,006.49万元,与上年对比增加131.1万元,增减变化的原因主要是:

1.在职在编人员工资福利支出收入有所增加。

2.在职在编人数有所增加,相关商品和服务支出收入有所增加。

(二)项目支出收入预算变动的主要原因

2018年本级财力安排昆明市人民政府国有资产监督管理委员会部门项目支出收入1,782.72万元,与上年对比增加1,343.72万元,增减变化的原因主要是:上年度国有资产经营预算支出收入未列入昆明市人民政府国有资产监督管理委员会部门预算批复中,2018年将此项支出收入1,458.56万元列入昆明市人民政府国有资产监督管理委员会部门预算批复中,导致项目支出有所增加。

(三)基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排昆明市人民政府国有资产监督管理委员会部门基本支出2,006.49万元,与上年对比增加131.1万元,增减变化的原因主要是:

1.在职在编人员工资福利支出有所增加。

2.在职在编人数有所增加,相关商品和服务支出有所增加。

(四)项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排昆明市人民政府国有资产监督管理委员会部门项目支出1,782.72万元,与上年对比增加1,343.72万元,增减变化的原因主要是:上年度国有资产经营预算支出未列入昆明市人民政府国有资产监督管理委员会部门预算批复中,2018年将此项支出1,458.56万元列入昆明市人民政府国有资产监督管理委员会部门预算批复中,导致项目支出有所增加。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,主要是各行业协会收取的会费收入,所属事业单位从事咨询服务等专业业务取得的收入等。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  4.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金,该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资,年终一次性奖金,特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存的基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

5.购房补贴:是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔199823号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金,中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年开始陆续发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字〔20058号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款):反映 纪检、监察方面的支出。 派驻派出机构(项):反映由纪检监察部门负担的派驻 各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

9.资源勘探信息等(类)国有资产监管(款):反映国 有资产监督管理委员会的支出。

行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务(项):反映行政单位的其他项目支出。

10.国有资本经营预算支出:主要用于国有经济和产业结构调整、国有企业灾后恢复生产重建、国有企业重大技术创新、节能减排、境外矿产资源权益投资以及改革重组补助支出等。

11.三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2018年本级财力安排昆明市国资委部门机关运行经费234.49万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

截止20171231日的国有资产占有使用情况如下:

流动资产78.48万元,固定资产原值369.46万元(房屋构筑物为0万元,汽车87.61万元,其他固定资产281.85万元)

鉴于上述数据为快报数,相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总,届时,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我单位2018年度无纳入整体支出绩效目标以外的重点项目预算,所有项目预算均纳入整体支出绩效目标,整体支出绩效目标在昆明市人民政府国有资产监督管理委员会预算公开表中附件1-9表中详细反映。


附件: 昆明市人民政府国有资产监督管理委员会2018年部门预算公开表